SISTEMA INTEGRAL DE ADMINISTRACIÓN DE PERSONAL (SIAPSEP), IMPRESIÓN DE FORMAS

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Bienvenido al video tutorial del Sistema Integral de Administración de Personal (SIAPSEP) para
los Centros de Trabajo, que lo guiará en el proceso de generación e impresión de
cheques y comprobantes pago y nómina.

Dependiendo la Unidad Pagadora que le corresponde, deberá acceder a la dirección electrónica
del SIAPSEP, según sea el caso:
Para los Centro de Trabajo que pertenecen a la Subsecretaría de Educación Media Superior,
deberán ingresar a http://www.siapsepweb-sems.sep.gob.mx
Para los Centro de Trabajo que pertenecen a la Oficina del C. Secretario, Unidades Responsables
de la Oficialía Mayor, Dirección General de Educación Superior Tecnológica, de Educación
Pública del Sector Central, y demás áreas centrales, deberán ingresar a
http://www.siapsepweb.sep.gob.mx
Los Centros de Trabajo que pertenecen a la Administración Federal de Servicios Educativos en el Distrito
Federal, deberán ingresar a http://www.siapsepweb-df.sep.gob.mx
Y para aquellos Centros de Trabajo que pertenecen al Instituto Nacional de Estudios Históricos
de las Revoluciones Mexicanas, deberán ingresar a
http://www.siapsepweb-inehrm.sep.gob.mx
Una vez que entró al sistema, diríjase al apartado de acceso, ingrese su usuario y su
contraseña que le fue proporcionada.

En la parte izquierda de su monitor localizará un menú con cuatro apartados que son: "Productos
de Nómina", "Formas Valoradas", "Administración" y "Salir"
Si es la primera vez que ingreso, deberá cambiar su contraseña, para ello, diríjase
al apartado de "Administración", "Control de Usuarios", "Cambio de Contraseña". Enseguida,
ingrese su nueva contraseña y confírmela.

Para mayor seguridad, su contraseña deberá contar con 8 caracteres como mínimo y 14
como máximo.

Además, no es sensible a mayúsculas y minúsculas, y sólo acepta caracteres alfanuméricos.

A continuación, en el apartado de "Formas Valoradas" "Inutilización de Formas Valoradas"
"Captura por Centro de Trabajo". Aquí el Centro de Trabajo podrá realizar el alta
de las formas que desea inutilizar para que no sean consideradas en el proceso de impresión,
por ejemplo por daño físico.

Asimismo, para ingresar a esta opción su usuario deberá contar con privilegios de
acceso y deberá ser de acuerdo al calendario de pago establecido para tal efecto.

Es importante señalar que, esta opción sólo es utilizada para registrar las formas en
las que todavía no se ha efectuado la impresión.

Es decir, el proceso de inutilización sólo se realizará en caso de que el Centro de
Trabajo detecte que en su stock existan formas no aptas para ser consideradas en la impresión.

Para llevar a cabo el alta de la inutilización de formas, diríjase a "Registrar" e indique:
El año: Seleccione el tipo de forma:
Número de cuenta: Rango inicial:
Rango final: Quincena de proceso:
Centro de Trabajo: Ingrese la fecha de inutilización, apoyándose
a través del calendario dinámico que le brinda el sistema.

Además cuenta con un apartado de observaciones. Al terminar de capturar todos los datos, de
clic en "Aceptar".

El sistema le brinda la opción de realizar búsquedas avanzadas de la inutilización
de las formas valoradas.

Puede realizar la búsqueda con los criterios de año, rango inicial y final, Centro de
Trabajo, fecha de inutilización y por el tipo de forma.

También el SIAPSEPWEB le ofrece una sección de reportes de "Conciliación de Formas Valoradas
por su Centro de Trabajo", así como de "Rangos de Formas Valoradas por su Centro de Trabajo";
los cuales servirán de apoyo para llevar el control y seguimiento de las mismas, en
ambos casos, puede guardarlos o imprimirlos en formato PDF o Excel.

En el apartado de "Productos de Nómina", se le ofrece una opción para habilitar mensajes
de impresión, tanto por empleado como por Centro de Trabajo, siempre y cuando su usuario
tenga privilegio de acceso a estas opciones.

Para los mensajes impresos en el comprobante / cheque del trabajador, ingrese el número
de quincena que iniciará y el número de quincena que concluirá el mensaje; el Registro
Federal de Causantes; la plaza; y la descripción del mensaje que será impreso en el comprobante
de cobro / cheque. Enseguida, de "Aceptar".

Para los mensajes impresos del Centro de Trabajo, de igual manera, ingrese el número de quincena
que iniciará y el número de quincena que concluirá el mensaje; la clave del Centro
de Trabajo; y la descripción del mensaje que será impreso en el comprobante de cobro
/ cheque. Enseguida, de "Aceptar".

De la misma forma que los otros motores de búsqueda, cuenta con un sistema que le permite
localizar algún mensaje en específico.

Para la "Impresión de Cheques", será necesario se tenga en consideración los siguientes
aspectos:
Debe estar habilitado el proceso de impresión de cheques, comprobantes y nóminas de acuerdo
al calendario de pago establecido para tal efecto.

Debe colocar en la bandeja de la impresora las formas valoradas correspondientes, teniendo
en cuenta el número de cheque o comprobante en el que dará inicio la impresión.

Opcionalmente podrá ingresar el Centro de Trabajo, el rango inicial y final, el tipo
de proceso por default deberá ser "Centro de Trabajo" y el tipo de forma, finalmente
seleccione el formato y genere el reporte.

Si requiere imprimir todo el rango, no será necesario indicarlo, puede dejar las casillas
vacías.

Ya que tenga listo el documento de cheques en formato PDF (Acrobat Reader), deberá mandarlo
imprimir; es importante tomar en cuenta que, seleccione en escalado de la página, la opción
de "Ninguna", de lo contrario la impresión del cheque no coincidirá.

Cabe señalar que, dependiendo la versión de Acrobat, en lugar de escala de página
puede contar con opciones de tamaño, en este caso se deberá seleccionar "Tamaño real".

Asimismo, deberá revisar cuidadosamente que, al momento de imprimir, el número de cheque
del documento corresponda al número de cheque de la forma valorada.

Para la "Impresión de Comprobantes", de la misma forma, opcionalmente podrá ingresar
el Centro de Trabajo, el rango inicial y final, el tipo de proceso por default deberá ser
"Centro de Trabajo".

También, si requiere imprimir todo el rango, no será necesario indicarlo, puede dejar
las casillas vacías.

Igualmente, deberá seleccionar en el escalado de la página, la opción de "Ninguna", de
lo contrario la impresión del comprobante no coincidirá.

Asimismo, tendrá que realizar la misma operación tanto para generar los cheques como los comprobantes

de la pensión alimenticia. Tome en cuenta las observaciones señaladas anteriormente
para la impresión de los mismos.

Si por alguna razón algún cheque o comprobante tuvo algún error durante el proceso de impresión,
deberá dirigirse al apartado de "Sustitución de Cheques y Comprobantes", "Captura por Centro
de Trabajo".

Posteriormente, registre la alta de sustitución de formas valoradas; indique el año, tipo
de forma, rango inicial y final, el Centro de Trabajo, la fecha de sustitución, y observaciones
en caso de existir. Al terminar acepte.

En el caso de sustitución de comprobantes de pago, se deberán sustituir ambos comprobantes
de la misma hoja, aun y cuando sólo se haya dañado en la impresión uno solo.

Del mismo modo, deberá reasignar el número de cheques y comprobantes; para ello será
necesario que cuente con las formas valoradas suficientes para realizar éste proceso. Ahora
seleccione el tipo de proceso - que por default deberá ser el Centro de Trabajo- y el tipo
de forma, al terminar ejecute.

Para la reimpresión de cheques y comprobantes, puede indicar opcionalmente la clave del Centro
de Trabajo y el rango inicial y final, sin embargo, es obligatorio el tipo de proceso
y forma, además seleccione el tipo de nómina.

Recuerde las observaciones anteriores sobre la impresión, de no ajustar la página.

A continuación, deberá imprimir la nómina de empleados, ingrese opcionalmente la clave
del Centro del Trabajo, seleccione el tipo de proceso -en caso de requerir la nómina
específica de un empleado, ingrese el RFC y el número de cheque, de lo contrario omita
estas opciones-, enseguida indique si es personal de estructura o eventual y seleccione el formato.

Genere el reporte.

Es importante que imprima las nóminas hasta que concluya el proceso de impresión de cheques
y comprobantes, dado que si existe algún problema, tiene que efectuar una sustitución
de cheques y/o comprobantes, ya que el número de cheque o comprobante puede cambiar.

Con respecto a la nómina de mandos, deberá realizar la misma operación, solo que aquí
deberá mandar imprimir la nómina del personal de estructura --mando medio y superior-, así
como la nómina del personal eventual, -mando medio y superior-.

Para la nómina de pensión alimenticia, ingrese opcionalmente la clave del Centro de Trabajo,
seleccione el tipo de proceso, -en caso de requerir la nómina específica de un empleado,
ingrese el RFC del empleado y del beneficiario, así como el número de cheque, de lo contrario
omita estas opciones-, seleccione el formato y genere el reporte.

(*): If a transcript is not set in the URL query, we show the last of the list of available transcripts. Note that "ASR" transcripts come from the voice recognition software at Youtube.

(**): Alternate views, such as the scriptboards generated by the /sb/ url, are derived work and then they are only linked and indexed for creativeCommon license. Note that they also depend of the availability of snapshots and text.

SISTEMA INTEGRAL DE ADMINISTRACIÓN DE PERSONAL (SIAPSEP), IMPRESIÓN DE FORMAS

(**)  

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